一、办公用品采购、后勤管理

1．各股室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。

2．常用办公用品由财务统一采购，交由办公室逐项登记、入库。采购应由两人以上同办，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人、办公室人员、分管领导会签后统一报销。

3．办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记表。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月登记表。

4．复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。

5．个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，非正常损坏、丢失均由本人自负。

6．公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添置的，须由财务股、办公室研究估价，经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经站领导班子研究后方可办理。

7．干部职工参加各种对口专业的成人学习，应事先取得站主管领导同意。在取得国家承认学历的文凭后，给予按比例报销部分学费，具体标准为：一般职工60%，股（班）长80%，其余费用由个人承担。

8．各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门窗，切断电脑、照明等电源。

二、公务车管理

1．公务车辆由站统一调配使用，路政车辆以保证路政巡查为主，确需调用，经分管领导同意，路政负责人知情方可调用。

2．油料使用按额定油耗包干使用。月初详细记录马表指数，月底根据行驶里程，计算额定油耗，做为报销的最终依据。油票分批从办公室领取，月底结算，超支、节余均由驾驶员自理。

3．驾驶员出车补助与行驶里程挂勾。按月累计行驶里程X0.03元/公里计算。

4．车辆检修应事先请示站领导，经咨询后，估算修理费用，购买零配件费用要及时报帐，并实行定点维修。

5．严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成后果自负。

6．车辆严禁私用或外借，确需使用的，在不影响公务的情况下，须经主管领导批准后方可使用。

三、招待费管理

1．招待范围为：上级领导和友邻单位来指导、联系工作及正常业务往来；外地县、市人员来我站办理公务的；其它因办理公务，确需招待的。

2．招待应本着热情从俭的原则，杜绝奢侈浪费。招待工作由办公室统一安排，必须由办公室开出派餐单经分管领导签字批准后方可持单就餐。如当日无法办理，经同意，必须在三日内补齐手续。招待费报销必须有派餐单、菜单，签字手续齐全，方可做为报销的有效凭证。

3．招待标准：站各股室工作人员到乡镇或乡镇来我局办理公务，接待标准每人每餐20元；兄弟站等业务单位来我站活动的，每人每餐30元；省市县来人在我站活动的每人每餐30-50元；省市检查酌情安排；来客实行对口接待，尽量减少陪客人数，来客四人以下的，陪客一般1-2人，五人以上的2-3人。

4．根据市局“三项纪律”规定，工作餐一律不安排酒水和饮料。

5．派餐单须注明就餐人数，金额。

6．招待费实行每月一结，对不符合手绪的不予结算。结算后不能当月报销的，应开具欠条筹回单据，以及时统计招待费支出。报销后单据当众销毁作废。

四、差旅费管理

1．出差人员须详细填写出差登记表，并经分管领导同意并于当日签字确认方可报销差旅费。

2．一般情况下，道班工人正常上班期间，按实际行程报销四次往返车费，县内出差只报车费，单位派车不报车费及补助，差旅费必须当月结清，逾期不予报销。

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